Добрый день, уважаемые форумчане! Необходим ваш совет!
Завязка: тихонько просиживая штаны на планерке в прошлую пятницу (ибо мой босс отсутствовал) получила ЦУ - в связи с неслыханным увеличением плана на сезон необходимо провести расчет а достаточно ли у нас человек на складе и справятся ли они если новых нанимать нельзя. Задача при нашей ситуации была абсурдна, но делать нечего нужно стряпать табличку.
В ходе моих умственных потуг мною был придуман следуюший алгоритм расчета (связать денежный план продаж с количеством человек на складе):
- достать фактический товарооборот в кг по месяцам за 2 прошлых года и фактический план продаж в денежном выражении, после вывести коэффициенты приросты плана по деньгам и по кг. На основании коэффициентов прироста сделать прогнозный товарооборот по планируемый год в кг, план в деньгах есть.
- далее надумала сделать таблицу нагрузки кладовщиков - для этого сдалала табличку помесячно с данными количество выписанных докуметов, количество позиций в джокументе, средний вес 1 заявки и среднее количество позиций в заявке - и незнаю зачем но уже понесло - среднее количество документов на 1 кладовщика
- при этом я знала что собранный объем документов за прошлый год мои кладовщики собрали, но со скрипом, количество заявок на 1 человека увеличилось на 48 штукю а также я знала сколько времени у них уходит на сборку одного документа
- потом планируемые товарооборот я разделила на средний вес одной заявки и получила количество заявок все помесячно
- количество заявок умножила на время сборки одной заявки =получила общее время обработки заказов, ну а далее по формуле расчета необходимого количества персонала проверила хватает ли мне людей.
На чем я застопорилась: прирост по товарообороту нестабилен (у нас приходы постоянно опаздывают поэтому он скачет) - незнаю как быть, просто умножить на коэффициент прошлого года или умножить на 0,3 припоста как обычно
Подскажите, есть ли здравый смысл в моих расчетах и можно ли таким аргументировать недостаток людей на складе? Заранее благодарна!
